Szpital Dąbrowa Górnicza: kontrola w szpitalu ujawniła wiele nieprawidłowości

O ratowanie szpitala z zapaści apelowali i nadal apelują związkowcy z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Publicznych i Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Górniczej. Co zarzucają dyrektorowi? To, że kierując wskazanym szpitalem i będąc zobowiązanym do zajmowania się jego sprawami majątkowymi przez nadużycie udzielonych mu uprawnień, a też niedopełnienie ciążących na nim obowiązków wyrządza szpitalowi znaczną szkodę majątkową.

Złożyli w tej sprawie w grudniu ubiegłego roku zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Sprawa skierowana została ostatecznie do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, gdzie się toczy.

Pokłosiem działań związkowców i ich pism była także kontrola przeprowadzona w dąbrowskim szpitalu przez zespół działający pod przewodnictwem Patryka Kuziora. P.o. dyrektora placówki Zbigniew Grzywnowicz pisemnie potwierdził, że po szczegółowym zapoznaniu się z treścią protokołu pokontrolnego i zweryfikowaniu ze stanem faktycznym, nie wnosi zastrzeżeń. Tym samym zgodził się z tym, że wiele trzeba w pracy szpitala naprawić. Zalecenia odnoszą się m.in. do nieprawidłowej polityki finansowej, prowadzonej przez szpital, a także do nieprawidłowych decyzji dotyczących polityki personalnej oraz zamówień publicznych i przetargów.

PRZECZYTAJCIE, CO ZWIĄZKOWCY M.IN. ZARZUCAJĄ DYREKCJI SZPITALA

Oto wnioski i zalecenia pokontrolne, które mają zostać zrealizowane w dąbrowskim szpitalu (wyciąg z protokołu pokontrolnego).

Zobowiązuję do wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz wzmocnienia nadzoru nad prawidłowością działania jednostki, a w szczególności:

1. Zaktualizować i wprowadzić do stosowania unormowania wewnętrzne jednostki doprowadzając do odzwierciedlenia stanu rzeczywistego, zgodnego z obowiązującymi przepisami mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

2. Zweryfikować postanowienia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie spójności poszczególnych zapisów oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, mając na uwadze treść art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.).

3. Podjąć działania w celu dochodzenia należności z tytułu kary umownej wynikającej z opóźnienia w realizacji umowy nr 243/Szp.Sp./2013 z dnia 02.04.2013r. zawartej z firmą Climatic Sp. z o.o. z Michałowic realizującego część prac budowlanych dla zadania. Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej inwestycyjnego PT „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii”, mając na uwadze art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

4. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w zakresie: wskazywania w zaproszeniu do negocjacji w zamówieniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki oświadczeń i dokumentów, jakie powinien złożyć wykonawca, stosownie do dyspozycji art. 68 ust. 2 ustawy, niezwłocznego przekazywania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, mając na uwadze art. 95 ust. 2 ustawy, zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem zasad i terminów określonych przepisami art. 151 ust. 1 ustawy.

5. Bezwzględnie przestrzegać zapisów umów zawartych z wykonawcami realizującymi zadania zlecone przez Szpital, co dotyczy m. in.: regulowania zapłaty wynagrodzenia po spełnieniu przez wykonawców warunków realizacji zadań określonych w umowie, wymogu przedkładania przez wykonawców pełnej dokumentacji stanowiącej przedmiot realizacji, potwierdzania przez kierownika jednostki lub upoważnionych pracowników prawidłowości wykonania umowy (w tym sporządzonej dokumentacji).

6. Przestrzegać postanowień „Regulaminu dotyczącego zasad oraz trybu realizacji zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych” wprowadzonego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 51/2011 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 31.10.2011r., w zakresie: dokonywania wyboru podmiotów realizujących zadania zlecane przez Szpital z zachowaniem trybu i zasad określonych w ww. regulaminie, sporządzania dokumentacji (sprawozdania) związanej z przeprowadzonym postępowaniem na wybór wykonawcy w sposób określony w § 7 i § 9 regulaminu.

7. Określać w angażach pracowników kategorie zaszeregowania stosownie do zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem postanowień wynikających z Regulaminu Wynagradzania, wprowadzonego Zarządzeniem nr 58/2012 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza.

8. Dokonywać zmiany stanowiska pracy pracowników w sposób zgodny z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Szpitala i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

9. W sposób jednolity sporządzać zakresy czynności dla pracowników Szpitala zawierające obowiązki i zadania, które są przypisane dla danego stanowiska pracy, mając na uwadze ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

10. Prowadzić gospodarkę finansową Szpitala (w tym czynności związane z dochodzeniem należności) z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w tym w szczególności art. 42 ust. 5 i art. 44 ust. 3.

11. Sporządzać sprawozdania z operacji finansowych jednostki z zachowaniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010r. nr 43 poz. 247 z późn. zm.).

12. Przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) w zakresie: zachowania ciągłości czasowej sporządzania raportów kasowych, stosownie do zapisów art. 5 ust. 1 ustawy, uwzględniania kosztów transportu, które powiększają wartość składnia majątkowego przy wprowadzaniu ich do ewidencji księgowej, mając na uwadze treść art. 28 ust. 2 ustawy.

13. Prowadzić gospodarkę kasową i ewidencję obrotów środkami pieniężnymi kasy, z bezwzględnym zachowaniem postanowień „Instrukcji gospodarki kasowej”, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 108/2011 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.12.2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej.

14. Wzmocnić nadzór nad pracownikami jednostki, w tym w szczególności odpowiedzialnymi za gospodarkę finansową.

Informację o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do treści § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1509), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.